55问答网
所有问题
当前搜索:
发票金额大于付款金额 怎么入账
收到专用
发票金额大于
我之前预付款金额,能直接按预
付款金额做账
吗?
答:
收到的专用
发票大于
预付账款的金额说明还应补给电信公司一个差额,然后按照
发票金额入账
,不能按照预
付款
的金额入账,因为发票数才是真实发生的实际金额。你不涉及违规的问题,只是业务不够熟练而已。
发票金额大于付款金额怎么做账
答:
2,在实际工作当中,当
发票金额大于
实际结算金额,应先核实交易业务情况再做判断,例如,采购物资需要核对验收入库数与发票数据是否一致,进一步分析结算金额小于发票金额的具体原因,再判断相应的账务处理(如因少发货、物资质量存在问题而少
支付
款项,需要取得相应红字发票再进行对应的账务处理;销售方误多开具...
对方开的
发票大于
实际
付款金额怎么做账
?
答:
如果是专票,且可以抵扣的话,简单处理:按实
付金额
-进项税=费用,按
发票
认证进项税。普票的话直接按实付金额作为费用或成本。比如:买一种托盘,算作固定资产的,300*200元,坏了6张,供应商开的发票是60000元,实际
付款金额
是60000-6*200=58800元。这个账这么做:借:固定资产60000 贷:库存现金...
发票金额大于
实际
金额怎么
账务处理
答:
产生发票与实际金额不一样的原因有:1、开票方优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。账务处理时,应该按实际付款金额
入账
,
发票金额大于付款金额
的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务...
收到供货方的
发票金额大于
实际
支付的金额
,
怎么
入帐?
答:
这很正常,也很好处理的。对方开给你的
发票
票面
金额
为220000,那你就做 借:原材料220000 贷:应付账款220000 实际
付款
时 借:应付账款211800 贷:银行存款211800 至此应付账款账面上挂着应付对方8200元。如果此款以后不再付的话,可以转为营业外收入。如果以后仍需
支付的
话,待再交支付时 借:应付...
对方单位开具的
发票金额大于
银行
付款金额
可以吗
答:
现实工作中,很多这样的情况。如果金额差的不大,付款单位应该就按照实际
支付的金额入账
,因为银行账是不能作假的。但是如果差的多的话,还是要退回原
开票
单位,重新开具
发票
。或者少支付的那部分钱挂在应付账款就行。借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项 贷:银行存款 (若前期已支付:预付账款)...
发票金额
比
付款金额
多
怎么
做会计分录
答:
发票金额比
付款金额
多会计分录:如果后期需要开具红字发票,先按照
发票金额入账
,收到红字发票的时候冲减蓝字发票多开的金额,如果后期不需要开具红字发票,那可以按照实际
支付的金额入账
。借:原材料等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款等,后期收到多开金额红字发票:借:原材料等借方...
客户开过来的
发票金额
比实际需要
支付的
要多,
怎么做帐
?
答:
1、换正确的
发票
。2、差额很小的话,可以以实际
付款金额
记账,差额部分忽略不计;一般不会差的很大的,要不然出票人会有税金损失,继而会要求退换票。
开票金额
比实际收到的金额大该
怎么做账
?
答:
比如
开票
的价税合计
金额
是1000元,实际收到800元 开票时做分录:借:应收账款---XXX单位 1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 收到钱的分录:借:银行存款 贷:应收账款---XXX单位 800 (该单位尚欠200)如果购买方不给这部分钱,开具红字
发票
冲回这部分收入,做分录:...
发票金额大于
实际金额应该
怎么
处理?
答:
2、实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,并履行报销签批程序,作为报销发票的附件,后按说明中的金额实际报销,票据入账即可。发票金额与实际的金额不相符,应该
怎么做账
?应该按实际付款金额入账,
发票金额大于付款金额
的,不受影响。发票金额小于付款金额...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
上月发票可以下月入账吗
发票金额
增值税专用发票不入账
发票金额小于付款金额 怎么入账